Как проверить начисления и оплатить услуги фулфилмента

Откройте «Оплата услуг фулфилмента», чтобы проверить начисления за обработку товаров и хранение, скачать счёт и сверить оплату. Здесь показаны расчёты с вашим фулфилментом, а не оплата подписки SelSup.

Перед началом выберите кабинет нужного фулфилмента. Первичная настройка организации-плательщика описана в инструкции по первому входу; ниже — работа с конкретными начислениями.

1. Найдите начисление

1. В меню откройте «Оплата услуг фулфилмента».
2. Выберите валюту, период, организацию-плательщика и статус. Чтобы посмотреть расчёты всех доступных организаций, оставьте «Все организации».
3. Нажмите «Применить». Для поиска конкретной услуги или заявки введите её название или номер в поле «Поиск по услуге или номеру заявки» и нажмите Enter.
4. В найденной строке сверьте услугу, «Организацию услуги», плательщика, дату и сумму. Сравните колонки «Оплачено», «К оплате» и «Статус».

Результат: вы нашли начисление нужной организации за нужный период, а не похожую услугу другого плательщика.

Если рядом с начислением есть «Открыть заявку», перейдите к ней и сверьте работы. Для начисления за хранение откройте доступную детализацию расчёта. Для начисления за период FBS нажмите на его название, чтобы посмотреть подробности.

2. При необходимости измените плательщика

Изменение плательщика в строке услуги и настройка плательщика по умолчанию — разные действия. Проверяйте организацию до формирования документов.

1. В колонке «Организация-плательщик» нажмите значок карандаша с подсказкой «Изменить плательщика», если он доступен.
2. Выберите организацию из списка.
3. Если появилось предупреждение о реквизитах, заполните перечисленные поля в карточке организации и сохраните её. Затем вернитесь к начислению и выберите плательщика заново.
4. Нажмите «Сохранить плательщика».
5. Дождитесь сообщения об изменении плательщика и проверьте название организации в обновлённой строке.

Если карандаша нет, не пытайтесь изменить уже выставленные документы через настройку плательщика по умолчанию. Уточните порядок исправления у своего фулфилмента.

При необходимости объедините счета

Объедините несколько неоплаченных счетов, если хотите оплатить их одним платежом. Общий счёт получает новый номер; исходные счета и УПД не исчезают. Разъединение отменяет общий счёт и возвращает его непосредственные исходные счета к самостоятельной оплате.

Оба действия выполняются в разделе «Оплата услуг фулфилмента» выбранного кабинета. Доступ зависит от назначенных вам организаций, складов и доступности биллинга у фулфилмента. Если просмотр работает, но изменение отклоняется, согласуйте доступ со своим фулфилментом: одной видимой кнопки недостаточно.

Выберите счета для объединения

1. Откройте «Оплата услуг фулфилмента». Найдите нужные начисления по периоду и плательщику, затем нажмите «Применить».
2. Проверьте, что по каждому счёту ещё не было оплаты: нужен статус «Ожидает оплаты» и нулевая оплаченная сумма. Частично оплаченные и оплаченные счета не подходят.
3. Сверьте условия. У счетов должны совпадать клиент, организация-плательщик и её реквизиты, организация фулфилмента и её реквизиты, валюта, договор, режим и ставка НДС. Сформированный счёт и его PDF должны быть доступны.
4. Отметьте флажками от двух до ста подходящих счетов. Счёт, уже включённый в другой общий счёт, выбрать нельзя. Если флажок недоступен, наведите на него указатель: подсказка объяснит причину.
5. Проверьте «Выбрано счетов» и «К оплате» над таблицей. Общий флажок в заголовке выбирает подходящую группу, а не все счета без проверки условий.

Не меняйте плательщика или реквизиты только ради объединения. Если документы выставлены неверно, сначала согласуйте исправление с фулфилментом.

Создайте общий счёт

1. Нажмите «Объединить в один счёт».
2. В окне «Объединить счета?» сверьте плательщика, количество счетов, общую сумму, номера и суммы исходных счетов.
3. Если состав неверный, нажмите «Отмена» и исправьте выбор. Если всё верно, нажмите «Объединить счета».
4. Дождитесь открытия нового счёта. Проверьте его номер, сумму и строки услуг, затем нажмите «Скачать счёт».
5. Закройте окно и повторно откройте раздел. Убедитесь, что общий счёт сохранился, исходные отмечены как «Объединён», а их суммы не предлагаются к повторной оплате. Для просмотра исходных строк при необходимости выберите все статусы и нажмите «Применить».

Если за время выбора изменились документы или поступила оплата, система повторно проверит данные и может отклонить объединение. Обновите страницу, сверьте счета и выберите их заново. Не считайте открытое окно подтверждения доказательством создания счёта.

Оплачивайте актуальный общий счёт через банк по реквизитам скачанного документа. Исходные счета отдельно не оплачивайте. Объединение само по себе не проводит платёж. Порядок оплаты и проверки платежа приведён ниже.

3. Скачайте счёт и оплатите его

1. В строке начисления нажмите «Скачать счёт», когда кнопка доступна.
2. Откройте PDF и проверьте получателя, плательщика, сумму и реквизиты.
3. Оплатите счёт через банк по реквизитам или QR-коду из документа. Перед подтверждением платежа ещё раз сверьте получателя и сумму.
4. Если в строке есть «Скачать УПД», сохраните универсальный передаточный документ для учёта.

Статус «Документы готовятся» не означает, что счёт уже доступен для оплаты. Если документа ещё нет, уточните его готовность у фулфилмента.

4. Сверьте оплату

После оплаты снова откройте раздел и найдите то же начисление по организации и номеру. Проверьте учтённую сумму в «Оплачено», остаток в «К оплате» и статус строки. Завершённая оплата отражается статусом «Оплачено».

Не оплачивайте счёт повторно только потому, что статус ещё не изменился. Если платёж не отразился или сумма расходится, передайте своему фулфилменту номер счёта, организацию-плательщика, дату и сумму платежа. При необходимости приложите платёжный документ, скрыв сведения, не относящиеся к этому расчёту.

Посмотрите состав общего счёта

1. В строке общего счёта нажмите «Объединён из … счетов».
2. В раскрывшемся списке сравните номера, плательщика, периоды, суммы и статусы исходных счетов.
3. Нажмите «Открыть», чтобы посмотреть общий счёт и его состав. В окне также перечислены номера и суммы непосредственных исходных счетов.
4. УПД скачивайте из исходных строк услуг: объединение счетов не создаёт вместо них один новый УПД.

В состав общего счёта может входить ранее созданный общий счёт. Тогда список показывает ближайший уровень объединения, а не все первоначальные услуги сразу. Если нужна сверка всей вложенной цепочки, передайте фулфилменту номер актуального общего счёта и номера из его состава. Не разъединяйте счета только ради просмотра истории.

Отмените объединение до оплаты

Разъединение доступно только пока по общему счёту не поступило никакой оплаты, сам он ещё ожидает оплаты и не включён в следующее объединение. Все его исходные счета должны оставаться доступными и неизменёнными.

1. Откройте актуальный общий счёт: нажмите на его название в строке услуги либо «Открыть» в списке его состава.
2. Нажмите «Разъединить счёт». В окне подтверждения проверьте номер общего счёта и список счетов, которые восстановятся.
3. Подтвердите действие кнопкой «Разъединить счёт» и дождитесь обновления таблицы.
4. Повторно откройте раздел и проверьте восстановленные счета: они снова должны ожидать оплаты. Отменённый общий счёт больше не используйте для платежа. Сверьте общую задолженность: разъединение не меняет начисления, оплаты и долг.

Если общий счёт вошёл в следующее объединение, сначала разъедините самый поздний актуальный счёт. После этого при необходимости разъедините восстановленный вложенный общий счёт. Одно действие отменяет один уровень, а не всю цепочку.

При частичной или полной оплате разъединение недоступно; платежи не отменяются. Если кнопка недоступна, прочитайте подсказку. При сообщении об изменившихся исходных счетах обновите данные и проверьте их повторно. Если результат всё ещё неясен, сообщите своему фулфилменту номера счетов, время действия и текст ошибки. Не оплачивайте документы повторно до сверки.

Если данные не сходятся

Ситуация	Что сделать
Начисление не найдено	Проверьте кабинет, валюту, период и плательщика. Уберите поиск и фильтр статуса, затем снова примените фильтры.
Не удаётся сохранить другого плательщика	Проверьте реквизиты выбранной организации. Если данные строки обновились за время редактирования, заново проверьте начисление и доступные действия.
Нет счёта или УПД	Посмотрите статус строки и уточните готовность документов у фулфилмента.
Начисление, документ или оплата вызывают вопросы	Сообщите своему фулфилменту организацию, услугу, номер заявки или счёта и суть расхождения.