Покупка через маркетплейс в 1С: инструкция 2026

В этой инструкции мы разберём именно покупку через маркетплейс, а не продажи селлера: деньги ушли площадке, товар и УПД пришли от другого поставщика. Покажем, как провести оплату и поступление в 1С:Бухгалтерии 3.0.199, закрыть взаиморасчёты и не оставить двойной долг. Данные сверены с действующим механизмом 1С на 10 сентября 2026 года. Поэтому дочитайте статью до конца.

Покупка через маркетплейс выглядит просто до первого отчёта по счёту 60. Компания платит Ozon, Wildberries или другой площадке, но продавцом в УПД указан магазин или поставщик. Если записать оба документа как обычную покупку, в учёте остаются аванс маркетплейсу и долг поставщику на одну и ту же сумму.

В 1С:Бухгалтерии 8 начиная с версии 3.0.199 для этого есть отдельная настройка — «Оплата через агента поставщика (маркетплейс)». Она связывает платёж площадке с поступлением от фактического продавца.

Сначала определите: вы купили товар или получили выплату за продажи

Это два разных сценария. От правильного выбора зависит документ в 1С и контрагенты в расчётах.

Если деньги пришли от площадки, не пытайтесь применять механизм оплаты через агента поставщика. Для продаж нужен отчёт маркетплейса, поступление на расчётный счёт и сверка удержаний.

Запишитесь на демонстрацию SelSup, если вы продаёте на нескольких площадках и хотите разобрать, какие данные нужно передавать в 1С, а какие операции оставлять в контуре маркетплейсов.

Что подготовить до проведения покупки

Для одной покупки понадобятся четыре сущности: маркетплейс как получатель оплаты, фактический поставщик, договор с площадкой и УПД продавца. Не подменяйте продавца маркетплейсом только потому, что платёж ушёл площадке.

• обновите 1С:Бухгалтерию как минимум до версии 3.0.199;
• создайте или проверьте карточку маркетплейса;
• создайте карточку продавца по реквизитам из УПД;
• проверьте сумму, дату и назначение банковского платежа;
• сверьте товар, количество, НДС и итоговую сумму в первичном документе.

Главная проверка до ввода документов: получатель денег и поставщик могут быть разными контрагентами, но покупка должна относиться к одной операции.

Шаг 1. Проведите оплату маркетплейсу

Откройте банковскую выписку и создайте «Списание с расчётного счёта». Получателем укажите маркетплейс, которому фактически перечислены деньги. Вид операции и счёт расчётов выбирайте по настройкам вашей базы и учётной политике.

Не переносите в платёж реквизиты продавца из УПД. Банк подтверждает перевод площадке, поэтому в документе должен остаться реальный получатель денег.

1. Откройте «Банк и касса» → «Банковские выписки».
2. Создайте списание или проверьте документ, загруженный из банка.
3. Выберите маркетплейс и договор с ним.
4. Проверьте сумму и дату.
5. Проведите документ.

Покажем на демонстрации SelSup, как отделить банковский и бухгалтерский контур от оперативных данных о заказах, товарах и остатках, чтобы сотрудники не дублировали одну операцию вручную.

Шаг 2. Создайте поступление от продавца из УПД

Перейдите в «Покупки» → «Поступление (акты, накладные, УПД)» и создайте документ поступления. В поле поставщика выберите контрагента, указанного продавцом в УПД, а не маркетплейс.

Заполните номер и дату первичного документа, склад, товары, количество, цену и ставку НДС. Если покупка относится к материалам, основным средствам или услугам, выберите подходящий вид поступления — от этого зависит набор полей и проводки.

Проверьте, что итог документа совпадает с УПД. Если в заказе были скидки, бонусы или доставка, не распределяйте их произвольно: сначала посмотрите, как они отражены в первичных документах.

Шаг 3. Укажите оплату через агента поставщика

В документе поступления откройте настройки расчётов. Название ссылки может зависеть от интерфейса и релиза, но внутри должна быть настройка «Оплата через агента поставщика (маркетплейс)».

1. Включите оплату через агента поставщика.
2. Выберите маркетплейс, которому перечислили деньги.
3. Укажите тот же договор, который использован в банковском списании.
4. Сверьте сумму зачёта.
5. Проведите поступление.

До версии 3.0.199 бухгалтеру часто приходилось закрывать такую ситуацию отдельной корректировкой долга. В актуальном релизе сначала используйте штатную настройку в поступлении, а ручные операции оставляйте только для случаев, которые действительно не поддержаны вашей конфигурацией.

Запишитесь на разбор процесса, если в одной базе смешаны закупки компании и продажи на маркетплейсах: покажем, как развести документы и не получать двойные остатки или взаиморасчёты.

Шаг 4. Проверьте проводки и счёт 60

Не ограничивайтесь сообщением «документ проведён». Откройте движения поступления и сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счёту 60 с детализацией по маркетплейсу, поставщику и договорам.

В типовом примере программа отражает поступление товара от поставщика, входной НДС — если он есть и применяется, перенос задолженности на агента и зачёт аванса. Точные счета и субсчета зависят от вида покупки, настроек расчётов и учётной политики.

Что должно получиться

• товар или материал оприходован на нужный склад и счёт;
• поставщик соответствует УПД;
• аванс маркетплейсу зачтён;
• по одной покупке не осталось одновременно долга поставщику и аванса площадке;
• сумма НДС и регистрация счёта-фактуры соответствуют документам;
• аналитика по договорам не раздроблена случайными дублями.

Если сальдо осталось, сначала сравните контрагента, договор, валюту, сумму и настройку агента в обоих документах. Чаще всего ошибка находится именно в этой связке.

Как провести покупку при ОСН и УСН

Последовательность документов одинакова: оплата маркетплейсу, поступление от продавца, выбор агента, проверка расчётов. Разница появляется в налоговом учёте.

Налоговый результат нельзя определять только по одной проводке. Если сумма существенная или документы оформлены нестандартно, проверьте признание расхода и НДС с бухгалтером.

Для работы селлера на УСН используйте отдельный разбор маркетплейсов в 1С при УСН, а для НДС — инструкцию по учёту НДС на маркетплейсах.

Посмотрите SelSup на демонстрации, если задача шире одной бухгалтерской покупки и вам нужно собирать заказы, остатки и данные площадок в одном контуре с передачей в 1С.

Пять ошибок, из-за которых остаётся двойной долг

1. Маркетплейс указан поставщиком в поступлении. Сверяйте продавца по УПД.
2. Поставщик указан получателем банковского платежа. В списании должен быть фактический получатель денег.
3. Не включена оплата через агента. Тогда два контрагента не связываются.
4. Выбраны разные договоры. Даже при одинаковом контрагенте аналитика расходится.
5. Суммы не совпадают. Доставка, скидка или частичный возврат требуют отдельной сверки документов.

Не исправляйте расхождение случайной ручной проводкой, пока не нашли причину. Иначе обороты сойдутся, но следующая покупка снова создаст тот же долг.

Как SelSup связан с 1С и маркетплейсами

Механизм «Оплата через агента поставщика» относится к покупке компании и работает внутри 1С. SelSup решает соседнюю задачу продавца: объединяет товары, заказы, остатки, склады и данные маркетплейсов и передаёт нужную информацию в учётный контур.

Если компания одновременно покупает товары через площадки и продаёт на них, разделите два потока. Покупку проводите по УПД продавца и банковской оплате агенту. Продажи сверяйте по отчётам маркетплейсов, возвратам, услугам и выплатам.

Подробнее о выборе контура и способа обмена читайте в статье об интеграции 1С с маркетплейсами. Если в каталоге появляются дубли, используйте инструкцию по номенклатуре маркетплейсов в 1С.

Запишитесь на демонстрацию SelSup, чтобы на вашем примере определить границу между оперативным учётом маркетплейсов и бухгалтерскими документами в 1С.

Чек-лист после проведения

• версия 1С поддерживает оплату через агента поставщика;
• в банковском списании указан маркетплейс;
• в поступлении указан продавец из УПД;
• выбраны правильные договоры;
• включена оплата через агента;
• товар оприходован на нужный склад;
• НДС и налоговые регистры проверены;
• двойного сальдо по счёту 60 нет;
• покупка не смешана с отчётом о продажах селлера.

Частые вопросы

Кого указывать поставщиком: маркетплейс или продавца?

Продавца из УПД. Маркетплейс указывается агентом, через которого прошла оплата.

Что делать, если в 1С нет настройки оплаты через агента?

Сначала проверьте версию: механизм появился в 1С:Бухгалтерии 8 с релиза 3.0.199. Затем проверьте вид документа и настройки функциональности. Не создавайте ручную корректировку, пока не исключили устаревший релиз или неверный сценарий.

Можно ли этой же схемой провести выплату от маркетплейса?

Нет. Входящая выплата продавцу относится к продажам через площадку и связывается с отчётом маркетплейса, услугами, возвратами и банковским поступлением.

Почему после проведения осталось сальдо?

Чаще всего различаются договоры, суммы или контрагенты либо в поступлении не выбран агент. Сформируйте ОСВ по счёту 60 с детализацией и сравните два документа построчно.

Разберём ваш процесс на демонстрации SelSup: покажем, какие операции маркетплейсов автоматизировать, что передавать в 1С и где поставить контроль, чтобы цифры не расходились.